西安市未央区人民政府关于提请区人大常委会审议批准2014年财政预算调整的报告
发布时间：2015-01-24 09:59
来源： 未央人大
主任、各位副主任，各位委员：
受区人民政府委托，现向本次会议作关于2014年财政预算调整的报告，请予审议。
2014年，在区委的正确领导下，在区人大常委会的监督支持下，我们以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，紧紧围绕我区经济社会发展思路和年度财政收支目标，按照“稳增长、调结构、惠民生、促和谐”的工作思路，全面落实区第十六届人民代表大会第四次会议批准的2014年财政收支预算，财政预算执行情况较好。受经济增速持续放缓和结构性减税等多重因素影响，税收收入和非税收入较年初预计有较大变动，依照《预算法》有关规定，需对预算作适当调整，现将2014年财政预算调整情况报告如下:
一、一般公共预算收入调整情况
2014年，我区经济依然延续上年中低速增长的态势，下行压力较大，特别是工商税收的持续短收，直接影响了财政收入任务的完成。市财政局根据1-11月份收入完成情况，对各区县2014年收入任务进行了相应调整，下调各区县财政收入任务2个百分点，故需要对我区2014年一般公共预算收入作相应调整。具体情况为：
区十六届人民代表大会第四次会议批准2014年我区一般公共预算收入为362330万元，因市级下调我区财政收入任务2个百分点，调整后我区2014年一般公共预算收入为355083万元。
二、一般公共预算支出调整情况
（一）区级超收财力安排情况
至2014年年底，我区一般公共预算收入累计完成355092万元，较上年可比增长13.19%，其中：税收收入完成271245万元，较调整预算短收27508万元，减少财力17762万元，税收短收减少的财力用年初预留目标奖、第十三个月工资及减少行政事业单位运行经费进行弥补,即全年预算安排支出减少17762万元；非税收入完成83847万元，较调整预算超收27517万元，虽然形成超收财力，但按照非税收入定收定支规定，全部用于非税收入执收成本支出，未增加区级可统筹使用财力。非税收入超收增加支出和税收收入短收减少支出相抵，按现行财政体制测算，我区2014年公共财政预算收入安排的支出净增加9755万元。
（二）上年结余结转资金安排情况
上年结余结转资金共安排支出8316万元。其中：上年结转资金安排支出5223万元，全部为上级专款，主要用于公检法司、市容、文化、教育、社会保障和就业等结转项目支出；上年结余资金资金安排支出3093万元，主要用于新增人员增支1600万元，政权建设支出1000万元，新府路派出所建设支出30万元，表彰金融机构支持地方经济发展支出104万元，公安系统值班执勤补贴支出253万元，民办教师养老补助等支出106万元。
（三）上级财政转移性支付补助和上级专款使用情况
上级财政转移性支付补助和上级专款共安排支出28564万元。主要用于社会保障和就业、教育、文化事业、城乡社区事务、医疗卫生，以及汉长安城遗址保护项目和社会事业发展方面。
区十六届人民代表大会第四次会议批准的我区2014年一般公共预算支出为193201万元，因超收财力增加支出9755万元，上年结余结转资金安排支出8316万元，上级财政转移性支付补助和上级专款共安排支出28564万元，建议将我区2014年一般公共预算支出调整为239836万元。
三、政府性基金预算支出调整情况
区十六届人民代表大会第四次会议批准的2014年政府性基金预算收入为4100万元，截止2014年年底，实际完成24883万元，超收20783万元。按照现行财政体制测算，2014年政府性基金超收财力为18086万元。
（一）超收财力安排的具体情况
1、安排6823万元用于区投资公司大兴路综合改造项目回购。
2、安排1721万元用于大兴新区未央综合改造管理委员会的朱宏路机电市场、枣园村拆迁收储等项目。
3、安排1770万元用于大兴新区未央综合改造管理委员会的大白杨小学等校舍建设项目。
4、安排7772万元用于大兴区域内的基础设施、公共租赁住房等方面的建设。
（二）上年结转资金安排情况
上年结转资金348万元，主要用于教育、城乡社区事务、农林水和文化事业等方面的支出。
（三）上级专款使用情况
上级专款共安排支出6507万元，主要用于教育、文化事业、残疾人就业保障、城市建设和彩票公益金等方面。
区十六届人民代表大会第四次会议批准的我区2014年政府性基金预算支出为2870万元，因超收财力安排支出18086万元，上年结转资金安排支出348万元，上级专款共安排支出6507万元，建议将我区2014年政府性基金预算支出调整为27811万元。
以上关于财政一般公共预算支出和政府性基金预算支出的调整建议，现提请区人大常委会审议批准。
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