西安市未央区人民政府关于未央区2013年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间：2013-07-30 17:55
来源： 未央人大
区人大常委会主任、副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现就2013年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、财政预算执行情况
（一）财政收入情况
上半年，我区财政一般预算收入累计完成158619万元，完成年度预算的53.1%，较上年同期增长19.8%。基金预算收入累计完成1977万元。
1、一般预算收入主要项目完成情况是：
税收收入完成132438万元，完成年度预算的47.15%，较上年同期增长12.93%（税收收入未完成半年预算进度的原因是开发区未足额划转税收）。
非税收入完成26181万元，完成年度预算的146.39%，较上年同期增长73.53%。
2、基金预算收入主要项目完成情况是：
地方教育附加收入997万元；国有土地收益基金收入78万元；农业土地开发资金收入2万元；国有土地使用权出让收入900万元。
（二）财政支出情况
上半年，我区财政一般预算支出累计完成91254万元，完成年度预算的61.4%，较上年同期增长20.4%。基金支出343万元。
1、一般预算支出项目完成情况是：
一般公共服务支出11808万元，完成年度预算的72.44%，较上年同期增长21.73%（将街道非税收入纳入“收支两条线”管理，收入入库的同时安排支出2000万元）。
国防支出56万元，完成年度预算的38.89%，较上年同期增长30.23%。
公安全支出6571万元，完成年度预算的44.59%，较上年同期增长21.39%。
教育支出20525万元，完成年度预算的50.85%，较上年同期可比增长34.67%（同比增长3.03%，增幅较小的原因是今年减少文景学校建设上级专款补助5000万元）。
科学技术支出784万元，完成年度预算的51.85%，较上年同期增长6.96%。
文化体育与传媒支出3984万元，完成年度预算的149.89%，较上年同期增长617.84%(增加汉长安城遗址区开发建设资金3000万元)。
社会保障和就业支出10372万元，完成年度预算的56.06%，较上年同期可比增长39.2%(同比下降2.72%，增幅下降的原因是今年将离退休教师经费安排至教育科目)。
医疗卫生支出7352万元，完成年度预算的47.85%，较上年同期增长16.27%。
节能环保支出301万元，完成年度预算的33.78%，较上年同期下降4.44%(街道超收400万元尚未安排)。
城乡社区事务支出25619万元，完成年度预算的159.02%，较上年同期增长40.63%（街道非税收入纳入“收支两条线”管理，收入入库的同时安排支出17500万元）。
农林水事务支出1666万元，完成年度预算的39.15%，较上年同期下降8.96%(今年市级粮食风险补助基金减少306万元)。
交通运输支出453万元，完成年度预算的30.71%，较上年同期下降59.15%(今年减少农村公路二级网化工程资金487万元 )。
资源勘探电力信息等事务支出116万元，完成年度预算的43.28%，较上年同期下降 7.39%( 安监部门今年支出进度较慢)。
商业服务业等事务支出1004万元，完成年度预算的50%。
国土资源气象等事务支出643万元，完成年度预算的32.17%，较上年同期下降9.94% (国土部门今年支出进度较慢)。
2、基金预算支出项目完成情况是：
文化体育与传媒支出46万元；社会保障和就业支出1万元；城乡社区事务支出160万元；其他支出136万元 。
二、围绕预算执行所做的主要工作
（一）坚持狠抓征管促增收，财政收入实现平稳较快增长
一是强化收入目标管理。将财政收入任务层层分解落实到各街道和各征收部门，做到任务到人、责任到人，确保了目标任务的完成。二是深入开展综合治税。制定出台了《西安市未央区综合治税工作实施意见》，严格落实“三岗一责”工作责任制。三是加强重点税源征管。加大对重点行业的纳税评估检查力度，及时掌握重点税源企业的生产经营和税源变化情况，做到应收尽收。四是全面挖掘小税种潜力。制定出台了《未央区零散税源征管工作实施方案》， 对全区零散税源进行地毯式摸底排查，堵塞税收征管漏洞。五是加大非税收入征管力度。重点做好行政事业性收费、国有资源有偿使用收入的征缴入库，开展“以票管费和票款同步”的非税收入稽查工作，从源头上保证非税收入应收尽收。六是加强与各征收部门沟通协调。加强与开发区的沟通协调，保证税收及时、足额划转；加强与国、地税部门协调，做好耕地占用税征管、“营改增”试点企业征管的平稳交接，确保税收政策准确执行，保证税收征管不松懈、收入不下滑。
（二）坚持优化结构惠民生，公共财政保障能力显著增强
一是继续完善社会保障体系建设。以落实“民生工程”工作目标为主线，加大对困难弱势群体的补助力度；完善各类养老保险体系建设，提高资金使用效益；扩大城市和农村医疗救助范围，充分发挥社会保障“稳压器”作用，上半年，共拨付社会保障和就业资金10372万元。二是大力支持教育文化事业发展。上半年，教育累计投入20525万元，教育支出占比达到22%，完成了市考目标，保障了学前教育、义务教育、高中教育阶段经费需求，为创建“双高双普”合格区奠定了坚实基础。同时，设立文化发展专项基金200万元，开展各项文化惠民活动，实现文化馆、图书馆向群众免费开放。三是不断健全医疗卫生服务体系。安排新农合财政补助资金3027万元，实现各项基本医疗保险制度人群全覆盖；拨付社区卫生经费1002万元，实现社区卫生服务公益化；加大专项资金投入规模，拨付疾病预防控制等各类专项资金460万元，区域医疗卫生服务能力不断提高。四是加大城市建设和管理投入力度。按照城市精细化管理要求，安排400万元修补硬化了全区19条道路；支持“缓堵保畅”工作有序开展，拨付148万元，保障了文明引导员生活补贴、辅警人员工资等经费；千方百计筹措锅炉拆改和提标所需资金，支持“治污减霾”工作顺利实施。五是从严控制“三公”经费支出规模。认真贯彻落实中央“八项规定”，严控公款出国、公务接待及公车购置与运行等一般性支出增长，建立“三公”经费月报制度，对超进度、超预算单位及时提醒，确保“三公”经费零增长，力争负增长。
（三）坚持深化改革强监管，财政依法理财水平不断提升
一是大力推进预算管理改革。建立健全部门预算基础库和项目库，细化部门预算支出标准，试编“三公”经费预算，提高了部门预算编制的科学性和准确性。二是稳步推进财政国库改革。上半年将全区近200个基层预算单位全部纳入国库集中支付改革；规定了公务卡强制消费事项；实行代理银行综合考评制度；稳妥进行财政专户归并,实现财政资金收益最大化。三是持续推进政府采购规范化改革。新修订了《西安市未央区2013年-2014年区级单位政府采购目录及采购限额标准》；公开招标选定定点印刷、维修改造工程、车辆保险公司、公务用车定点维修等54家协议供货商和定点采购企业；选择教育局等5家单位实施电子化政府采购管理系统试运行，成功审批采购项目270项。四是积极推进财政预算绩效评价工作。建立预算绩效评价指标体系，制定预算绩效评价方案；举办预算绩效管理工作培训会，夯实预算单位绩效管理基础工作，为全面推进预算绩效管理工作打下坚实基础。五是加强行政事业单位国有资产管理。加强国有资产监管，确保闲置资产实现最大化价值，实现国有资产在退出环节价值不流失；进一步加强公务车辆清理、处置工作，上半年我区共处置公务用车25辆，其中：置换公务用车6辆，报废19辆。六是加强财政专项资金监督检查工作。开展对中省转移支付政法办案业务费及装备购置费、群防工作经费、基层文化建设资金、中小学取暖工程专项资金使用情况的专项检查工作。开展财政投资评审工作，对61个建设项目进行了投资评审，核减资金2930万元，核减率为7.74%，有效节约了财政资金。
三、存在问题
上半年，我区财政预算执行情况总体良好，提前11天实现了财政收入“双过半”目标任务。但综合分析全年经济形势，财政工作仍然面临一些亟待解决的矛盾和困难，财政收支压力依然很大。主要表现为：一是财政收入持续高增长难度逐步加大，培植新的财源增长点任务繁重，财政支持经济发展的机制和手段有待进一步完善；二是可用财力增长还不能满足各项刚性支出需求，民生保障能力还有待进一步提升；三是各项财政改革仍需深化，财政监督管理水平还有待进一步提高。对于这些矛盾和问题，我们将高度重视，认真对待，扎实工作，积极采取措施，努力加以解决，确保圆满完成全年目标任务。
四、下一步工作打算
（一）组织财政收入不放松，确保全年预算任务的完成
进一步分析收入形势，加强对宏观经济形势和财税政策的研判，寻找新的经济增长点；实施序时倒逼机制，跟踪收入进度，以旬保月、以月保季、以季保年；以综合治税工作为平台，做好税源监控，加强对房地产业、建筑业等重点行业运行情况分析，掌握征收主动权；密切关注税制改革动态，关注落实“营改增”等工作可能带来的减收影响，切实做到提前测算、准确判断、应对得当；加强非税收入征管，依法行政、源头控收，确保全年任务的完成。
（二）加大民生投入不放松，助力各项社会事业健康发展
积极履行公共财政的社会服务职能，进一步调整优化支出结构，将有限的财政资金用在改善和促进民生等关键领域，促进社会和谐。认真落实教育支出增长目标，支持教育事业均衡发展；切实关心困难群众，落实社会保障、社会救济等各项民生保障政策；继续推进医药卫生体制改革，增强区域医疗卫生服务能力；积极争取上级资金支持，增强财政保障能力；从严从紧控制一般性支出的增长，控制和降低“三公”经费支出规模，集中财力支持我区各项事业全面协调健康发展。
（三）深化财政改革不放松，推进财政监管科学化精细化
继续完善部门预算改革，整合资金来源，细化项目支出和“三公”经费预算编制，突出项目绩效；推进部门预算公开试点工作，接受社会监督；深化国库集中支付和公务卡制度改革，严格财政性资金审核制度，确保各项资金支出安全高效运行；完善采购体系，规范采购程序，提高政府采购公开透明度和效率；进一步推进财政支出绩效改革，完善绩效评价指标体系，建立健全激励约束机制，提高财政资金使用效益。
主任、副主任、各位委员，下半年的财政工作任务艰巨而繁重，我们要在区委的正确领导下，在区人大的监督和支持下，坚定信心，迎难而上，以饱满的工作热情，敢于担当的工作作风，攻坚克难的开拓精神，真抓实干，确保圆满完成全年各项财政目标任务，为我区建设西安国际化大都市中心区做出应有贡献！
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