西安市未央区人民政府关于提请区人大常委会审议批准2012年财政预算支出调整的报告
发布时间：2013-04-01 10:01
来源： 未央人大
主任、各位副主任,各位委员：
受区人民政府委托，现向本次会议作关于未央区2012年财政预算支出调整的报告，请予审议。
一、一般预算支出调整情况
我区2012年一般预算收入预计完成数为243101万元，截止2012年底，实际完成250009万元，较预计完成数超收6908万元。按照现行财政体制测算，2012年区级一般预算新增超收财力为6084万元。在新增财力的安排上，本着有保有压、保障民生、突出重点的原则，具体安排如下：安排1584万元用于为市政府购置办公家具尚未列支项目；安排区投资公司500万元，用于教育建设项目回购；安排未央大厦建设资金2000万元；提取预算稳定调节基金2000万元。
区十六届人大常委会第八次会议批准的我区2012年一般预算支出为120616万元，因一般预算超收财力安排支出增加6084万元，上级财政转移性支付补助和上级专款共安排支出58281万元，建议将我区2012年一般预算支出调整为184981万元。
二、基金预算支出调整情况
我区2012年基金预算收入预计完成数为14965万元，截止2012年底，实际完成14969万元，较预计完成数超收4万元。按照现行财政体制测算，2012年基金预算新增超收财力为3万元。具体安排如下：地方教育费附加支出安排3万元，用于购置农村中小学教学设施。
截止2012年12月31日基金预算上级财政转移性支付补助和上级专款共安排支出2127万元，较区十六届人大常委会第八次会议上报告的上级财政转移性支付补助和上级专款安排的支出增加3万元，主要是上级专款支出增加3万元。
区十六届人大常委会第八次会议批准的我区2012年基金预算支出为13164万元，因基金预算超收财力安排支出增加3万元，上级财政转移性支付补助和上级专款共安排支出2127万元，建议将我区2012年基金预算支出调整为15294万元。
以上关于财政一般预算支出和财政基金预算支出的调整建议，现提请区人大常委会审议批准。
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