西安市未央区人民政府关于未央区2012年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间：2012-08-05 17:06
来源： 未央人大
区人大常委会主任、副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现就2012年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、财政预算执行情况
（一）财政收入情况
上半年，我区财政一般预算收入累计完成126245万元，完成年度预算的57%，较上年同期增长16.7%。基金收入（地方教育费附加收入）完成2224万元。
收入主要项目完成情况是：
（1）税收收入完成111158万元，完成年度预算的53.5%，较上年同期增长12.11%。
（2）非税收入完成15087万元，完成年度预算的108.93%，较上年同期增长66.65%。
（二）财政支出情况
上半年，我区财政一般预算支出累计完成75805万元，完成年度预算的65.72%，较上年同期增长12.19%。基金支出41万元。
支出主要项目完成情况是：
一般公共服务支出9700万元，完成年度预算的64.28%，较上年同期增长2.28%。
国防支出43万元，完成年度预算的30.94%，较上年同期增长-71.71%（支出减少的原因是去年追加武装部世园会安保资金50万元，今年无安排）。
公共安全支出5413万元，完成年度预算的48.01%，较上年同期增长4.22%。
教育支出19922万元，完成年度预算的64.46%，较上年同期增长12.5%。
科学技术支出733万元，完成年度预算的55.4%，较上年同期增长-16.99%（支出减少的原因是今年科技三项费二次分配尚未完全到位）。
文化体育与传媒支出555万元，完成年度预算的81.38%，较上年同期增长13.73%。
社会保障和就业支出10662万元，完成年度预算的67.68%，较上年同期增长34.74%。
医疗卫生支出6323万元，完成年度预算的64.69%，较上年同期增长-8.07%（支出减少的原因是上级专款尚未到位）。
节能环保支出315万元，完成年度预算的53.03%，较上年同期增长517.65%（支出增大的原因是上年同期支出进度慢，只完成51万元，今年支出进度正常）。
城乡社区事务支出18217万元，完成年度预算的153.01%，较上年同期增长27.63%（超预算的原因是将街道非税收入纳入“收支两条线”管理，收入入库的同时安排支出10600万元）。
农林水事务支出1830万元，完成年度预算的47.38%，较上年同期增长-23.85%（支出减少的原因是2011年拨付人畜饮水专项资金510万元，项目已于2011年结束，今年不再安排此专项资金）。
交通运输支出1109万元，完成年度预算的96.35%，较上年同期增长47.28%。
资源勘探电力信息等事务支出157万元，完成年度预算的60.62%，较上年同期增长-39.85%（支出减少的原因是科目调整，将支持中小企业发展专项资金300万元调整到商业服务业等事务科目）。
商业服务业等事务支出1万元，完成年度预算的0.1%，较上年同期增长-99.76%（完成预算进度较慢的原因是今年安排的支持商贸业发展专项资金1000万元尚未分解到位，暂未拨付；支出减少的原因是今年上级家电下乡补助专款尚未到位）。
国土资源气象等事务支出714万元，完成年度预算的37.78%，较上年同期增长4.08%。
住房保障支出8万元。
粮油物资储备事务支出6万元。
国债还本付息支出97万元。
二、围绕预算执行所做的主要工作
（一）攻坚克难抓收入，财政收入实现稳步增长
今年以来，面对复杂的财政收入形势，各征收部门加强组织、科学调度、强化措施、严格征管，全区提前16天实现财政收入任务过半，确保了上半年财政收入稳步增长。
一是严格财政收入目标管理，明确目标考核责任。将收入目标层层分解，分别落实到国税、地税、财政等征收部门及各街道办事处等协税护税领导小组成员单位，形成“千斤重担众人挑、人人肩上有指标”的目标管理格局。
二是定期召开经济分析会，研判宏观经济走势。加强收入形势分析，密切跟踪收入进度，重点加强对房地产业及重点行业运行走势的研究，查找收入征管中存在的问题，堵塞收入漏洞。
三是强化税源管理，不断挖掘增收潜力。建立收入动态监控机制，完善税收征管组织体系，做到以查促收，以查补收，确保了收入稳定增长。
四是加大协税护税力度，形成征管合力。成立协税护税领导小组，提高各部门间税收征管的协作性，加强与街道联动，实现各部门之间的信息共享，形成税收齐抓共管氛围。
五是加强协调督导，确保应收尽收。加强与共建园区的沟通协调，确保税收及时、足额划转。不断加强非税收入收缴管理，确保了各项非税收入及时足额入库。对区内新增企业用地实行一站式服务，加大耕地占用税的征稽力度，挖掘增收潜力。
（二）促进和谐保民生，社会保障能力逐步加强
一是教育事业投入进一步提高。继续推进义务教育经费保障机制，拨付义务教育公用经费1562万元，义务段困难学生生活补助13万元，学前教育专项资金645万元；认真做好“蛋奶工程”，拨付资金485万元；做好普通高中、中职学校家庭经济困难学生补助工作，拨付补助资金143万元、高中助学金224万元；支持教育试点改革，拨付试点经费300万元；改善区级教育办学条件，拨付校舍维修建设资金832万元，保障全区学校正常运转。
二是促进社会保障体系进一步完善。1-6月份社会保障事务支出10662万元，其中：帮助困难群众解决各类问题，拨付城乡低保资金、城乡医疗救助资金、救灾救济专项资金和各类优抚安置资金共计1660万元；进一步提高居民生活质量，共拨付城镇和农村居民基础养老金1101万元；加大就业政策扶持力度，拨付再就业培训资金343万元、公益性岗位补贴资金777万元，为下岗失业人员提供小额担保贷款，帮助就业困难人群实现就业。
三是支持医疗卫生体制改革进一步深化。落实社区卫生服务机构人员工资待遇，拨付人员经费800万元；拨付“五免”优惠资金、“新农合”财政补助资金、社区公共卫生补助资金、疾病预防控制专项资金和卫生监督机构建设资金共计3953万元；积极开展基层医疗机构药品“三统一”工作，拨付资金180万元，有效缓解了群众“看病难、看病贵”问题。
四是国家各项惠民政策进一步落实。全面贯彻落实上级各项惠民政策，发放农资综合直补、良种补贴、粮食直补、能繁母猪补贴、家电下乡和廉租住房保障资金等多项惠民补贴621万元。所有补贴资金通过“一折通”发放给农民，确保了资金安全。
五是文化体育事业建设进一步加强。开展文化惠民活动，拨付资金40万元，免费开放图书馆、文化馆，方便群众更好的享受文化服务。加大重点文物和非物质文化遗产的保护力度，为我区三个民办博物馆拨付补助资金100万元，推动了我区民办文化产业的发展。
（三）务求实效推改革，精细管理水平不断提升
一是深化部门预算改革。全面完成2012年部门预算批复等工作，进一步严格部门预算刚性约束，不断加强财政专项资金预算与绩效评价、项目库建设的有机结合。
二是继续推进财政国库集中支付改革。在去年单位扩点的基础上，今年全区所有一级预算单位和8个街道办事处全部纳入集中支付范围，并不断完善工作制度，优化审核和票据传递流程，确保资金支付安全、高效。我区成为全市十三区县中首家实现街道纳入国库集中支付制度改革的区县。
三是加大“收支两条线”管理改革。加大非税收入稽查力度，开展“以票管税和税票同步”的审查；拓宽非税收入征管范围，将街道非税收入纳入“收支两条线”管理。升级和完善非税收入征管系统平台，实现了非税收入电子信息数据的共享。
四是加强行政事业单位国有资产管理。尝试对闲置资产进行合理调拨，上半年对16个单位的168台（套）价值131.95万元设备进行了无偿调拨，使闲置的国有资产在动态管理中实现了价值最大化；加强对资产的处置和收益的管理，对64个单位72台（套）价值79.13万元设备进行了报废处理，实现国有资产处置收益3.13万元，确保国有资产在退出环节不流失。
五是健全政府采购规范化改革。结合部门预算和国库管理制度改革，试编政府采购预算，提高政府采购的计划性；积极推行公开招标采购方式，节约采购资金；积极尝试协议供货的采购方式，降低采购成本，提高采购效率。截至6月底，政府采购资金总额4782万元，较采购预算5082万元节约资金300万元，节约率达到5.89%。
（四）履行职责强监督，资金使用效益不断提高
一是开展财政专户资金安全检查工作。对所有财政性资金实行国库统一管理，资金缴拨统一由国库集中执行。健全财政专户的开户、销户及区级财政专户资金拨付程序，提高财政资金的安全性。
二是开展财政专项资金检查工作。对区公检法司系统的中省政法转移支付资金和公用经费保障标准进行了专项检查，涉及资金787.5万元，进一步规范了财经秩序。对中小学校舍安全资金进行专项检查，及时提出整改意见；开展城镇低保资金绩效评价工作，深入社区160余户城市低保户家中实地查看，及时追回25户低保金344078元。
三是启动财政绩效评价工作。制定完成了《未央区财政支出绩效评价工作方案》，对我区财政支出绩效评价工作做出了具体规定和要求，下发了一系列绩效评价有关文件，标志着我区财政支出绩效管理工作正式起步。
三、存在问题
上半年，我区财政预算执行情况总体良好。但从全年收支预测情况来看，财政收入形势依然严峻，财政支出压力巨大。主要表现在：一是收入结构不合理，非税收入占比较大。二是收入增长的基础还不牢固，特别是在全国经济发展速度普遍放缓的大背景下，我区经济增长较往年出现较大回落，组织收入压力依然很大。三是财政支出结构有待进一步优化，民生领域支出力度仍显不足。四是财力情况不容乐观。下半年仍有政策性增资因素出台，确保收支平衡难度很大。对于这些问题，我们将高度重视，认真对待，积极采取措施，通过严格管理、深化改革、创新机制等逐步加以解决。
四、下一步工作打算
（一）进一步强化收入征管，确保完成全年收入任务
进一步强化协调作用，加强组织收入管理，完善和严格落实考核机制，紧紧把握组织收入工作的主动权，充分发挥协税护税小组联动机制，进一步整合各成员单位提供的税源信息，提高财政收入质量；加大重点行业、重点企业、重点税种等重点税源监控力度，及时掌握税源变化情况，不断挖掘税源潜力，保存量促增量，确保收入稳定增长；积极协调共建园区，确保收入及时划转；加大行政事业收费、国有资产经营收入等非税收入征缴力度，确保非税收入应收尽收。
（二）进一步加大民生投入，切实增强财政保障能力
严格按照预算安排，加强资金整合、统筹调度，着力保障各项民生等重点支出资金及时、安全到位。合理安排新增财力，优先保障与群众利益密切相关的社会保障、教育、医疗卫生、环境保护及维护社会稳定等民生项目，促进公共服务均等化。树立“过紧日子”思想，狠抓增收节支，大力压缩一般性会议费、接待费等支出，努力降低行政成本，把有限的财力更多地用到促进经济发展和改善民生之中，确保全年收支平衡。
（三）进一步深化财政改革，努力提升科学理财水平
继续深化部门预算改革，建立健全部门预算基础库和项目库，细化项目支出预算的编报，进一步提升部门预算编制的规范性；积极推行部门预算公开试点，把部门预算公开的各项要求落到实处；加快推进国库集中支付制度改革，做好国库集中支付在二级单位推行和公务卡改革全面实施工作；积极推行“街财区管”改革工作，创新征收激励机制；健全政府采购制度，增强政府采购预算性，扩大政府采购范围，稳步实施政府采购电子化，提高政府采购的公平透明度和采购效率。
（四）进一步强化监督管理，不断提高财政运行质量
加强财政专项资金、社会保障等民生资金监督检查，确保财政资金安全到位；加强“阳光财政”建设，逐步推行财政信息公开制度，积极探索部门预算公开办法，主动接受社会监督；务实推进支出绩效管理，加强对项目实施和资金使用情况的监督评价，初步建立评价项目库和指标系统，逐步实现财政专项支出项目绩效评价全覆盖，提高资金使用效益。
主任、副主任、各位委员，上半年的财政工作虽然取得了一些成绩，但全年的财政收支任务仍然十分艰巨。下半年我们将继续在区委的坚强领导下，在区人大的监督和支持下，采取更加有效的措施，进一步提高财政管理能力和服务水平，积极促进增收节支，大力支持经济发展，切实保障和改善民生，确保圆满完成全年预算任务，为促进我区经济社会平稳较快发展做出新的贡献！
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